1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-6348-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 178498,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Biomedika Razón Social BIOMEDIKA S.P.A. R.U.T. 76.732.365-4 Sucursal Biomedika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221512 Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o 300 Unidad 900691 CATETER INTRAVENOSO DE TEFLON N*14G X 2   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42311511 Vendas de gasa 996 Unidad 903830 VENDA DE YESO 10 CM X 3 MTS   $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.468 $ 879.468

Total Neto	$ 939.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.499
TOTAL OC	$ 1.117.967