1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-638-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Esta orden complementa a la orden de compra interna Nº95257, que fue enviada por fax el día 29.Nov.2007. C48. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna -1 Impuesto 64744,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ENDOSCOPIOS S A INSTRUMENTALES MEDICOS R.U.T. 96.798.640-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 2 Unidad Unidades médicas Botella contenedora de agua modelo MAJ-901, segun cotización Nº20. $ 102.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.600 $ 204.600 30201901 Unidades médicas 4 Unidad Unidades médicas Cepillo de limpieza modelo B-w-20T, segun cotización Nº20. $ 34.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.160 $ 136.160

Total Neto	$ 340.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.744
TOTAL OC	$ 405.504