1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-6453-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. Herramientas Varias P/Mantenimientos del HMS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N° 21.053 del Sector Público año 2018, Organismos de Salud del Ejército, Capitulo 03.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 66914,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOIN Razón Social SOIN SPA R.U.T. 52.005.252-6 Sucursal SOIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111515 2239-10-LP12 Taladro manual o de empuje 1   (1375024 )TALADRO ITAKA TALADRO PEDESTAL MODELO RDM 2801 FN UNIDAD 1401536 (1375024) TALADRO ITAKA TALADRO PEDESTAL MODELO RDM 2801 FN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 355.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.740 $ 355.740

Total Neto	$ 355.740
Descuento	$ 3.557
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.915
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 419.098