1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-649-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar urgente en bodega de útiles de escritorio. Sra. Agueda Demaria, fono:3653013, facturar por $97.866.- IVA incluido, valor dólar dia 20/12/07, $499,79. C51. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 , Providencia, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna -1 Impuesto 31,2645 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER HP Q2612A TONER HP LÁSER Q2612A NEGRO 3 Unidad TONER HP Q2612A TONER HP LÁSER Q2612A NEGRO Código: ;Región : RM US$ 54,85 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 164,55 US$ 164,55

Total Neto	US$ 164,55
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 31,26
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 195,81