1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-6709-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-96-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 14630 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 2000 Unidad 904790 JERINGA DESCH.TUBERCUL.1CC C/UI AG.27GX1/2"S/LTX   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 42142523 Agujas hipodérmicas 5000 Unidad 900468 AGUJA DESECHABLE N*18G X 1.1/2"   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.630
TOTAL OC	$ 91.630