Orden de Compra. Nº3378-6860-SE19 "LICITACIÓN 3378-92-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-6860-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN 3378-92-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-92-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.125 del sector Público año 2019 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 1148819,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51201501
Azatioprina300Frasco AmpollaGEMCITABINA 200 MG INYECTABLE (CODIGO HMS 103003) 6345400 GEMCITABINA CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN 200 MG/5 ML 1 FRASCO AMPOLLA CON TAPÓN DE GOMA FLUOROPOLÍMERO GRIS REGISTRO F-22876-16 ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C, SIN CONGELAR. FABRICANTE Y PROCEDENTE: EBEWE PHARMA , AUSTRIA CUENTA CON EMA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000
51201501
Azatioprina100Frasco AmpollaPACLITAXEL 30 MG INYECTABLE (CODIGO HMS 137004) 6345243 PACLITAXEL SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG- 5 ML FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I, ETIQUETADOS, CON TAPÓN DE HALOBUTILO RECUBIERTO CON FLUOROBUTILO CON TAPA DE ALUMINIO. REGISTRO ISP F-22694, ALMACENAR A NO MÁS DE 30°C. FABRICANTE Y PROCEDENTE: EBEWE PHA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
51201501
Azatioprina6Frasco AmpollaTOPOTECAN CLORHIDRATO 4 MG INYECTABLE (CODIGO HMS 128380) 6346047 HYCAMTIN LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG REGISTRO ISP F-607-13 FABRICANTE: GLAXO SMITH KLINE MANUFACTURING S.P.A., STRADA PROVINCIALE ASOLANA, 90 (LOC. SAN POLO) - 43056 TORRILE, ITALIA VENCIMIENTO: 08-06-2020. ALMACENAR A NO MÁS DE 30° $ 241.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.420 $ 1.446.420
Total Neto $ 6.046.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.148.820
TOTAL OC $ 7.195.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.