1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-697-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ervicio de mantención de areas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-332-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 1739839,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Pradera Razón Social SOC PAISAJISMO ARONOWSKY Y ACEITUNO LIMITADA R.U.T. 77.943.680-2 Sucursal La Pradera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicio de mantención de areas verdes, segun factura Nº684 de fecha 01/10/2009, correspondiente al mes de Septiembre del 2009. Servicio de mantención de areas verdes, segun factura Nº684 de fecha 01/10/2009, correspondiente al mes de Septiembre del 2009. $ 9.157.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.157.050 $ 9.157.050

Total Neto	$ 9.157.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.739.840
TOTAL OC	$ 10.896.890