1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-698-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISC.UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 16573,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duramaq Razón Social IMP EXP Y VTA DE MAQ PRODUCT Y DETERG P/ASEO INDUS R.U.T. 77.927.570-1 Sucursal Duramaq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 4000 Unidad VASO 200 CC DESECH. CODIGO INTERNO 6000702   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad TRAPERO CODG.INTERNO 600722   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 42151901 Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura 12 Unidad     $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.828 $ 15.828

Total Neto	$ 87.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.573
TOTAL OC	$ 103.801