Orden de Compra. Nº3378-7095-SE18 "Adquisición de Radiofarmacos.-"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-7095-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Radiofarmacos.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-10-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.053 del sector Público año 2018 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 135682,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CGM Nuclear S.A.
Razón Social CGM NUCLEAR S A
R.U.T. 96.757.080-k
Sucursal CGM Nuclear S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212301
Aminohipurato sódico6Kit920104 NANOCOLOIDENANOCINT $ 73.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.640 $ 443.640
51212301
Aminohipurato sódico2Frasco920121 MACROCINT (MAA)PULMOCIS MACROCINT MAA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR FRASCO $ 33.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.364 $ 67.364
51212301
Aminohipurato sódico4Frasco920106 MAG 3-FRASCO RENOCINT MAG-3 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR FRASCO $ 50.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.116 $ 203.116
Total Neto $ 714.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.683
TOTAL OC $ 849.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.