1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-719-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE PLACA DE MARMOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 770982 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROMARMOLES Razón Social Euro Marmoles S.A R.U.T. 96.815.100-2 Sucursal EUROMARMOLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111605 Mármol 2 Unidad no definida 2 PLACA DE GRANITO VERDE UBA TUBA 124X204CM 14 METROS LINEALES DE MOLDURA BOTTICCINO GRAVADO DE 1000 LETRAS 2 INSTALACION DE PLACAS 2 INSTALACION MOLDURA PEGAMENTO SEGUN PRESUPUESTO N°230-2009 $ 2.028.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.057.800 $ 4.057.800

Total Neto	$ 4.057.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 770.982
TOTAL OC	$ 4.828.782