1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-7236-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLSAS DIFERENTES MEDIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-43-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Despachar a Bodega de Útiles de Aseo y Escritorio Subterráneo. Ingresar por Av. Valenzuela Llanos N°177, La Reina. Contacto Sra. Agueda Demaría. Fono: 23317144. Horario: Lunes a Viernes: 08:00 a 13:30 - 14:30 a 16:00 Hrs. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insuma Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y R.U.T. 78.062.610-0 Sucursal insuma Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111615 Bolsas de depósito 9750 Unidad 600205 BOLSA CRISTAL PREP. 50 X 70   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150