1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-725-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Instalación de Films diferentes servicios. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 181749,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cgbproductos Razón Social Cynthia Raquel Gutter Boim R.U.T. 6.977.718-k Sucursal cgbproductos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171614 Pantallas de ventana 1 Unidad instalación de films segun cotización para los servicio de (Dice, Pabellón, Radioterapia y Guardia Militar), cordinar trabajos con Don jorge Stark, Fono:3316085, 3316079. instalación de films segun cotización para los servicio de (Dice, Pabellón, Radioterapia y Guardia Militar), cordinar trabajos con Don jorge Stark, Fono:3316085, 3316079. $ 956.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.575 $ 956.575

Total Neto	$ 956.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.749
TOTAL OC	$ 1.138.324