1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-728-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de casco tipo bombero y guantes estructural. DESDE 3378-147-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-147-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 309054 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOR CHILE S A Razón Social TOR CHILE S A R.U.T. 78.634.250-3 Sucursal TOR CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 10 Unidad Guantes de protección para trabajo en incendios, normado.   $ 27.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.700 $ 276.700 31211903 Equipo para protección 10 Unidad Casco de seguridad tipo bombero.   $ 134.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.349.900 $ 1.349.900

Total Neto	$ 1.626.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.054
TOTAL OC	$ 1.935.654