1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-739-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-10-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 739 del sistema Sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 62905,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Becton Dickinson de Chile Razón Social BECTON DICKINSON DE CHILE R.U.T. 59.051.480-2 Sucursal Becton Dickinson de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad 961702 SUERO CONTROL NO REACTIVO VDRL 235201 $ 165.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.540 $ 165.540 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad 961701 SUERO CONTROL REACTIVO VDRL 235201 $ 165.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.540 $ 165.540

Total Neto	$ 331.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.905
TOTAL OC	$ 393.985