1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-7499-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MENSAJERIA KERIO_CONNECT PARA EL HMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-87-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 3824700 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CoolNet, Global IT Services Razón Social COOLNET SPA R.U.T. 76.890.775-7 Sucursal CoolNet, Global IT Services Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1200 Unidad ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MENSAJERIA KERIO_CONNECT PARA EL HMS. Licencia Kerio Connect y ActiveSync para 1.200 usuarios por 12 meses $ 16.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.130.000 $ 20.130.000

Total Neto	$ 20.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.824.700
TOTAL OC	$ 23.954.700