1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-753-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREV/CORR EQUIPO ANGIÓGRAFO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-81-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3378-753-se19 del sistema sistema propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Unidad de Fomento Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 24,776 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa Razón Social SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA R.U.T. 76.481.921-7 Sucursal Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad SERVICIO MANTENCIÓN ANGIÓGRAFO SERVICIO MANTENCIÓN ANGIÓGRAFO UF 130,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 130,4000 UF 130,4000

Total Neto	UF 130,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 24,7760
TOTAL OC	UF 155,1760