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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-7594-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE IMPRENTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-5-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
13414 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE OMAR GOMEZ ARIAS |
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Razón Social |
JOSE OMAR GOMEZ ARIAS
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R.U.T. |
6.341.565-0 |
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Sucursal |
JOSE OMAR GOMEZ ARIAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111806
| Formularios o cuestionarios comerciales | 10 | Block | REGISTRO SISTEMA DE ESTERILIZACION ( VAPOR) CODG.INT. 500106
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$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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14111806
| Formularios o cuestionarios comerciales | 30 | Block | BLOCK DE CERTIFICADO DE REPOSO MEDICO CODG.INT. 500530
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$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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14111806
| Formularios o cuestionarios comerciales | 10 | Block | SOLICITUD TRASLADO AMBULANCIA CODG.INT. 504384
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$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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14111806
| Formularios o cuestionarios comerciales | 30 | Block | BLOCK SERV.MATERIAL ESTERILIZ.
CÓDIGO 500270
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$ 520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.600
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$ 15.600
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Total Neto
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$ 70.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.414
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$ 84.014
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.