1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-7748-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HMS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-16-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.125 del sector Público año 2019 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 14268,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Becton Dickinson de Chile Razón Social BECTON DICKINSON DE CHILE R.U.T. 59.051.480-2 Sucursal Becton Dickinson de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Caja 963315 IMIPENEM 10 MCG 231645 $ 14.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.727 $ 14.727 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Frasco 963283 SALMONELLA POLIVALENTE GRUPOS A-E 222641 $ 27.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.369 $ 27.369 41116105 Reactivos o soluciones químicos 5 Caja 963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX) 221169 $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 75.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.268
TOTAL OC	$ 89.364