1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-7763-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 52987,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 192 Unidad 902670 PAPEL CINTA ENGOMADA 18 MM.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.880 $ 170.880 42204005 Guantes médicos de resguardo radiológico 4 Unidad 904774 PROTECTOR RADIOLG.MANUAL QQ N*7,5 ESTERIL   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 278.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.987
TOTAL OC	$ 331.867