1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-7912-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE EXTERNALIZACIÓN DE LA COBRANZA DE PAGARÉS DEL HMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 340127,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGU&FLORES Razón Social SEGU & FLORES ABOGADOS SPA R.U.T. 76.981.693-3 Sucursal SEGU&FLORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121704 Especialistas legales en contratos 1 Unidad SERV. DE EXTERNALIZACIÓN DE LA COBRANZA DE PAGARÉS SERV. DE EXTERNALIZACIÓN DE LA COBRANZA DE PAGARÉS $ 1.790.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.146 $ 1.790.146

Total Neto	$ 1.790.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.128
TOTAL OC	$ 2.130.274