1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-7987-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-77-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7987 del sistema Sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 158450,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALATHEIA-MEDICAL S.A Razón Social ALATHEIA MEDICAL SPA R.U.T. 76.036.479-7 Sucursal ALATHEIA-MEDICAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 6 Kit 963530 INFLUENZA A + B K-1512 $ 138.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.952 $ 833.952

Total Neto	$ 833.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.451
TOTAL OC	$ 992.403