Orden de Compra. Nº3378-8237-SE22 "Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-8237-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-20-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 18601
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sur Medical Spa
Razón Social SUR MEDICAL SPA
R.U.T. 99.576.080-0
Sucursal Sur Medical Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad306161125 TROCAR CON BALON 12X100MM HASSON PTA ROMA COR47 SURMEDICAL306161125 TROCAR CON BALON 12X100MM HASSON PTA ROMA COR47 SURMEDICAL $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad306161127 CÁNULA 12 X 100 MM ROSCADO EN Z CTS22 SURMEDICAL306161127 CÁNULA 12 X 100 MM ROSCADO EN Z CTS22 SURMEDICAL $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 97.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.601
TOTAL OC $ 116.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.