1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-8273-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL DEPTO. SERV.GENERALES DEL HMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-66-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.053 del sector Público año 2018Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 143739,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 4 Unidad INYECTOR DE COMBUSTIBLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA inyectores marca BOSCH. Valor neto mas iva. $ 143.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.544 $ 572.544 25101703 Ambulancias 4 Unidad JUNTA ANULAR TOBERA: JUNTA O GOLILLA DE COBRE DE LA TOBERA DEL INYECTOR. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA Junta anular marca Schaef. Valor neto mas iva. $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908 $ 2.909 25101703 Ambulancias 2 Unidad TENSOR DE LA CORREA DE ACCESORIOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA Tensor marca OEGE. Valor neto mas iva. $ 25.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.762 $ 51.762 25101703 Ambulancias 1 Unidad VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA Valvula reguladora marca BOSCH. Valor neto. $ 129.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.309 $ 129.309

Total Neto	$ 756.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.740
TOTAL OC	$ 900.264