1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-8280-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FORMULARIO DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-133-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 138586 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENGATEL S.A. Razón Social INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELECOMUNICACION R.U.T. 84.273.400-2 Sucursal ENGATEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 60 Caja PAPEL FORM.CONTINUO 11X9.1/2 DUPLICADO CÓDIGO INTERNO 502825   $ 8.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.400 $ 530.400 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 20 Caja FANFOLD 9.5X5.5 DUPLICADO CÓDIGO INTERNO 502819   $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 729.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.586
TOTAL OC	$ 867.986