1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-8358-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE RADIOFARMACOS PARA EL HMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-63-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 295104,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Nuclear S.A. Razón Social CGM NUCLEAR S A R.U.T. 96.757.080-k Sucursal CGM Nuclear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212301 Aminohipurato sódico 1 Unidad 920200 GENERADOR DE 1,0 Tc99m GENERADOR $ 1.553.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.553.181 $ 1.553.181

Total Neto	$ 1.553.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.104
TOTAL OC	$ 1.848.285