1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-851-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 13510815,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXHO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION CONTRATO DEL 27*04*2009 , FACTURA Nº 860782,860783,860784,860786,860788,860789, 860790,860791,860792,860793,860795.   $ 71.109.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.109.556 $ 71.109.556

Total Neto	$ 71.109.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.510.816
TOTAL OC	$ 84.620.372