1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-8739-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS JULIO-AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-54-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 252168 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TerumoBCT Chile SA. Razón Social TERUMO BCT CHILE S.A. R.U.T. 96.929.230-0 Sucursal TerumoBCT Chile SA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104109 Bolsas de recogida de unidades sanguíneas 336 Unidad 900631 BOLSA RECOLECCION SANGRE TRIPLE CPD - A   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.200 $ 1.327.200

Total Neto	$ 1.327.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.168
TOTAL OC	$ 1.579.368