1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-891-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Escritorio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-123-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 12581,51234 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladis Josefina Mella Vidal Razón Social GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL R.U.T. 8.176.247-3 Sucursal Gladis Josefina Mella Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad Resma Fotocopia Laser. Resma Fotocopia Laser. $ 2.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.940 $ 42.941 26111701 Baterías recargables 20 Unidad Bateria 9 Volt. Bateria 9 Volt. $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.277

Total Neto	$ 66.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.582
TOTAL OC	$ 78.800