Orden de Compra. Nº3378-9011-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-37-LR23 "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-9011-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-37-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-37-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejercito del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 124203
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241801
Productos blandos ortopédicos para el brazo40Unidad900860 CABESTRILLO UNIVERSAL ADULTO MEDIUM  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
42251621
Botas de ejercicio para rehabilitación o terapia15Unidad903897 BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO T/S  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500
42251621
Botas de ejercicio para rehabilitación o terapia20Unidad903899 BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO T/L  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
Total Neto $ 653.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.203
TOTAL OC $ 777.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.