1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-902-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Alimentacion Parenteral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 270712 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Therapía iv Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A R.U.T. 77.807.840-6 Sucursal Therapía iv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 1 Unidad no definida corresponden a las guias de despacho Nº 71661, 71721, 71782, 71866, 71916, 71828, 72056, 72013, 72203, 72343, 72178, 72099, 72408, 72464, 72298.   $ 1.424.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424.800 $ 1.424.800

Total Neto	$ 1.424.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.712
TOTAL OC	$ 1.695.512