Orden de Compra. Nº3378-9044-SE19 "INSUMOS MEDICOS 3378-119-LE18 DESP. PARCIALES NOV, DIC, ENE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-9044-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 3378-119-LE18 DESP. PARCIALES NOV, DIC, ENE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 102037,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POEN DEVICE PHARMA INVESTI
Razón Social PHARMA INVESTI DE CHILE S A
R.U.T. 94.544.000-7
Sucursal POEN DEVICE PHARMA INVESTI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271901
Cánula faríngea para vía aérea6Unidad903640 CANULA SUPRAGLOTICA N°3 ADULTO  $ 9.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.440 $ 58.440
42271901
Cánula faríngea para vía aérea10Unidad903642 CANULA SUPRAGLOTICA N°5 ADULTO  $ 9.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.400 $ 97.400
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar100Unidad901353 ALARGADOR CORRUG.RECTO P/TUBO ENDOTRA.L/LTX(SILIC)  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
42271901
Cánula faríngea para vía aérea30Unidad903641 CANULA SUPRAGLOTICA N°4 ADULTO  $ 9.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.200 $ 292.200
Total Neto $ 537.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.038
TOTAL OC $ 639.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.