1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-910-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Televisisión por cable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-62-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 290909 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VTR Banda Ancha Chile SA Razón Social VTR BANDA ANCHA (CHILE)S.A R.U.T. 96.787.750-6 Sucursal VTR Banda Ancha Chile SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111801 Servicios de televisión por cable 1 Unidad Correspondiente al mes de Diciembre de 2009, segun Factura Nº1597375 de fecha 01/12/2009 Correspondiente al mes de Diciembre de 2009, segun Factura Nº1597375 de fecha 01/12/2009 $ 1.531.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.100 $ 1.531.100

Total Neto	$ 1.531.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.909
TOTAL OC	$ 1.822.009