1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-9142-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES DE MEDICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-122-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 234399,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311601 Esponjas de gelatina absorbible 20 Unidad 902941 HEMOSTATICO ABSOR.DE CELUL.7,5X10CM.TIPO SURGICEL   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000 42312201 Sutura 72 Sobre 907531 TIPO ETHILON N* 5/0 PS-2 PRIME(P1666T)U HMLG.   $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.480 $ 222.480 42312201 Sutura 24 Sobre 907319 SUTURA PROLENE 7/0(2)CC 3/8CIRC/60CM(8704T)U HLG   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200

Total Neto	$ 1.233.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.399
TOTAL OC	$ 1.468.079