1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-9147-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra LICITACIO 3378-34-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-34-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 20.981 del sector Público año 2017 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 231619,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111509 Ifosfamida 30 Frasco Ampolla 12302202 HOLOXAN 1 G IV   $ 35.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.950 $ 1.078.950 51111513 Mesna 60 Frasco Ampolla 12302301 UROMITEXAN 400 MG/4 ML   $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.100 $ 140.100

Total Neto	$ 1.219.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.620
TOTAL OC	$ 1.450.670