1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-9237-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MANEJO DE HERIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-99-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 813713 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 4000 Unidad 900579 LAMINA ADHES.TRANSP.P/.V/PERIF.C/SUJEC.7X8.5CM   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396.000 $ 2.396.000 42311514 Vendajes germicidas 1600 Unidad 903556 LAMINA ADHES.TRANSPARENTE SEMIPERM.10X12CM.   $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.200 $ 1.587.200 42311514 Vendajes germicidas 500 Unidad 900537 LAMINA ADHES.TRANSP.P/V/PERIF.C/SUJEC.5X5,7CM PED   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.500 $ 299.500

Total Neto	$ 4.282.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 813.713
TOTAL OC	$ 5.096.413