1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-9722-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GRLES. DE MEDICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-4-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 17301,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 200 Unidad 900235 REMOVEDOR RESIDUOS D/CINTA ADHESIVA(SACHET)   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 42294512 Protectores oculares o sus accesorios 50 Unidad 900561 ANTIFAZ PARA LUMINOTERA NEONATAL   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 40 Metro Lineal 903907 RED TUBULAR ELAST.P/BRAZO-MANO-CODO-PIE(MT.)   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 42311506 Vendas o apósitos compresores 20 Metro Lineal 903914 VENDAJE ELASTICADO TUBULAR D 7,5CM(ANCHO)   $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.460 $ 13.460

Total Neto	$ 91.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.301
TOTAL OC	$ 108.361