Orden de Compra. Nº3378-9893-SE18 "LICITACION 3378-34-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-9893-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-34-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-34-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.053 del sector Público año 2018 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 1567500
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51111902
Docetaxel20Frasco Ampolla14700401 TAXOTERE 20 MG.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
51111902
Docetaxel20Frasco Ampolla14700801 TAXOTERE 80 MG.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
51111610
Metotrexato50Frasco AmpollaOXALIPLATINO 50 MG INYECTABLE (código interno 135006)ELOXATIN SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION 50 MG - 10 ML x 1 F.A. con cierre de seguridad - REGISTRO ISP: F-19920-13 - Oxaliplatino 50 mg. - PRODUCTO INNOVADOR $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000
51111610
Metotrexato50FrascoOXALIPLATINO 100 MG INYECTABLE (código interno 135003)ELOXATIN SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION 100 MG - 20 ML x 1 F.A. con Cierre de Seguridad - REGISTRO ISP: F-19925-13 - Oxaliplatino 100 mg. - PRODUCTO INNOVADOR $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
Total Neto $ 8.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.567.500
TOTAL OC $ 9.817.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.