1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-9929-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MENSAJERIA DE TEXTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-132-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 2835,63025210085 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELCOM Razón Social CELLKOMM CHILE S.A. R.U.T. 76.023.762-0 Sucursal CELCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223205 Plataforma de mensajería instantánea 1 Unidad SERVICIO MENSAJERIA. TOTAL MENSAJES MES DE ABRIL: 533 SERVICIO MENSAJERIA. TOTAL MENSAJES MES DE ABRIL: 533 $ 14.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.924 $ 14.924

Total Neto	$ 14.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.836
TOTAL OC	$ 17.760