1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-1018-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra PASAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Proveniente de Licitación 3379-3-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 120 kilogramo Servicios de transporte regional o nacional en camión ORDEN DE PASAJE FISCAL N° 82787 (120 KILOS DE EXBAG) US$ 44,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.280,00 US$ 5.280,00

Total Neto	US$ 5.280,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.280,00