1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-1069-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra FLETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FLETE TERRESTRE NAACIONAL Proveniente de Licitación 3379-4-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna -1 Impuesto 125829,02 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSPORTES ALICIA DE LAS MERCEDES ABURTO FLORES E I R L R.U.T. 52.003.631-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad Servicios de transporte regional o nacional en camión ORDEN DE FLETE FIOSCAL N° 28033, FACTURA N° 0000458 $ 662.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.258 $ 662.258

Total Neto	$ 662.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.829
TOTAL OC	$ 788.087