1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-1069-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra FLETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3379-7-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 179561,59 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embalajes Coloso Ltda. Razón Social EMBALAJES COLOSO LIMITADA R.U.T. 78.208.060-1 Sucursal Embalajes Coloso Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad Traslado menaje de casa tramo Santiago-Arica, Orden de Flete Fiscal Nº33751.   $ 945.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.061 $ 945.061

Total Neto	$ 945.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.562
TOTAL OC	$ 1.124.623