1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-2000-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra FLETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FLETE TERRESTRE NACIONAL Proveniente de Licitación 3379-5-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna -1 Impuesto 36588,87 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ANTONIETA ESPINOZA ROJAS R.U.T. 5.279.688-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) ORDEN DE FLETE FISCAL N°29011, FACTURA N°000262 $ 192.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.573 $ 192.573

Total Neto	$ 192.573
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.589
TOTAL OC	$ 229.162