1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-252-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3379-4-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 43373,96 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSHUARA SOC. LTDA. Razón Social TRANSPORTES TRANS-HUARA LIMIMTADA R.U.T. 79.899.520-0 Sucursal TRANSHUARA SOC. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad   Traslado menaje de casa SANTIAGO-SANTIAGO orden de flete fiscal Nº29678 $ 228.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.284 $ 228.284

Total Neto	$ 228.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.374
TOTAL OC	$ 271.658