1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-2902-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2006 Nombre de la Orden de Compra PASAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJE AEREO INTERNACIONAL Proveniente de Licitación 3379-2-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO MARCO POLO LIMITADA R.U.T. 79.807.750-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) ORDEN DE PASAJE FISCAL N°80174 US$ 220,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 220,00 US$ 220,00

Total Neto	US$ 220,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Impuestos    %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 220,00