1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-3151-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3379-11006-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 372955,7481 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES MARTINEZ Razón Social LORENZO ALEJANDRO MARTINEZ ESCOBAR R.U.T. 5.956.920-1 Sucursal TRANSPORTES MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 3 Unidad TRASLADO MENAJE DE CASA DIFERENTES TRAMOS, ORDEN DE FLETE FISCAL Nº32801   $ 654.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962.924 $ 1.962.925

Total Neto	$ 1.962.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.956
TOTAL OC	$ 2.335.881