1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-4438-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2009 Nombre de la Orden de Compra PASAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sky premium Empresa de transpo - Casa Matriz Razón Social SKY PREMIUM EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJERO LIMI R.U.T. 77.361.180-7 Sucursal sky premium Empresa de transpo - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad TRASLADO AEREO NACIONAL RESERVA CODIGO NKL4R   $ 45.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.535 $ 45.535

Total Neto	$ 45.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.535

Justificación de exención de impuesto