1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-451-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3379-11006-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 68069,4 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto Eduardo Ferreiro Rojas Razón Social Alberto Eduardo Ferreiro Rojas R.U.T. 9.994.847-7 Sucursal Alberto Eduardo Ferreiro Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad   Traslado menaje de casa VALPARAISO-SANTIAGO, orden de flete fiscal Nº30059 $ 358.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.260 $ 358.260

Total Neto	$ 358.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.069
TOTAL OC	$ 426.329