1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-6674-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NGF4D Ticket: 160521017411156   $ 71.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.359 $ 71.359 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Niño PNR: NGF4D Ticket: 160521017411160   $ 51.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.922 $ 51.922 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NGF4D Ticket: 160521017411171   $ 71.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.359 $ 71.359 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Infante PNR: NGF4D Ticket: 160521017411182   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 194.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 194.640