1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3379-6723-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito R.U.T. 61.101.462-7 Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 4 Unidad Pasaje adulto PNR: 5SMQT4 Ticket: 045-2139838920medel/ximena RUT: 95053742 PNR: 5SMQT4 Ticket: 045-2139838921jofre/bastian RUT: 193862365 PNR: 5SMQT4 Ticket: 045-2139838922jofre/daniela RUT: 196974229 PNR: 5SMQT4 Ticket: 045-2139838923   $ 182.423,00 $ 59.676,00 $ 0,00 $ 729.692 $ 167.504 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje nino PNR: 5SMQT4 Ticket: 045-2139838924   $ 182.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.423 $ 182.423

Total Neto	$ 852.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 852.440