1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-10-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Conforme a convenio marco entregar instalados y balanceados junto a su respectiva factura 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Material y Sistemas de Armas - JEMASA Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 , Estación Central, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 27795,48 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 NEUMÁTICOS PARA AUTOMOVIL GOODYEAR EAGLE VENTURA , 195 / 60 R 15 , RM NEUMÁTICOS PARA AUTOMOVIL EAGLE VENTURA 195/60R15 4 Unidad NEUMÁTICOS PARA AUTOMOVIL GOODYEAR EAGLE VENTURA , 195 / 60 R 15 , RM NEUMÁTICOS PARA AUTOMOVIL EAGLE VENTURA 195/60R15 Código: 10288281;Región : RM $ 36.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.292 $ 146.292

Total Neto	$ 146.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.795
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 174.087